2016年度定海区东海中学部门预算
一、部门概况
定海区东海中学的主要职能是:
(一)实施初中义务教育,高中学历教育促进基础教育发展。
(二)执行初、高中学历教育。
(三)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。
(四)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。
(五)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学
定海区东海中学部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算行政事业单位预算。”)
二、2016年度部门预算收支情况说明
(一)2016年度部门收入预算情况
2016年度当年收入合计1735.06万元,其中:公共财政预算拨款1035.34万元,事业收入699.72万元(其中:财政专户资金699.72万元)。
(二)2016年度部门支出预算情况
根据收入预算,安排2016年支出预算1735.06万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出1685.06万元,专项支出50万元。
2.按支出功能科目分类,普通教育支出1735.06万元。
三、部门支出主要内容
(一)教育支出财政拨款预算数为1735.06万元,主要用于本单位的人员和商品服务等基本支出,开展学生奖学助学项目等各项业务工作支出。
四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
(一)因公出国(境)费: 2016年度安排因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费:2016年度安排公务接待费预算0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费:2016年度安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
附件:1.2016年度定海区本级部门收支预算总表
2.2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表
3.2016年度定海区本级部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
4.2016年度定海区本级部门一般公共预算基本支出表
公开01表 | |||
2016年度定海区本级部门收支预算总表 | |||
单位名称:东海中学 | 单位:万元 | ||
收 入 预 算 | 支 出 预 算 | ||
项目名称 | 预算金额 | 项目名称 | 预算金额 |
一、一般公共预算拨款 | 1,035.34 | 201 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 204 公共安全支出 | ||
三、事业收入 | 699.72 | 205 教育支出 | 1,735.06 |
四、事业单位经营收入 | 206 科学技术支出 | ||
五、其他收入 | 207 文化体育与传媒支出 | ||
六、上级补助收入 | 208 社会保障和就业支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | ||
211 节能环保支出 | |||
212 城乡社区支出 | |||
213 农林水支出 | |||
214 交通运输支出 | |||
215 资源勘探信息等支出 | |||
216 商业服务业等支出 | |||
220 国土海洋气象等支出 | |||
221 住房保障支出 | |||
229 其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,735.06 | 本年支出合计 | 1,735.06 |
用于事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | |||
收入总计 | 1,735.06 | 支出总计 | 1,735.06 |
公开02表 | |||||
2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:东海中学 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
201 | 一般公共服务支出 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
2010104 | 人大会议 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||
…… | …… | ||||
204 | 公共安全支出 | ||||
20402 | 公安 | ||||
2040201 | 行政运行 | ||||
…… | …… | ||||
205 | 教育支出 | 1,735 | 1,685 | 50 | |
20502 | 普通教育 | 1,735 | 1,685 | 50 | |
2050203 | 初中教育 | 1,735 | 1,685 | 50 | |
…… | …… | ||||
206 | 科学技术支出 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | ||||
2060101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||
20701 | 文化 | ||||
2070101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | ||||
合计 | 1,735 | 1,685 | 50 | ||
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
公开03表 | |
2016年度定海区本级部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | |
单位名称:东海中学 | 单位:万元 |
项目 | 预算金额 |
1、因公出国(境)费 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 |
合 计 | 0 |
注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
公开04表 | |||||||
2016年度定海区本级部门一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位名称:东海中学 | 单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 金额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,035.34 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 797.88 | |||||
30101 | 基本工资 | 371.81 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 2.39 | |||||
30103 | 奖金 | 1.2 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 65.12 | |||||
30107 | 绩效工资 | 357.36 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 92.96 | |||||
30201 | 办公费 | 18 | |||||
30202 | 印刷费 | ||||||
30205 | 水费 | ||||||
30206 | 电费 | ||||||
30207 | 邮电费 | 5 | |||||
30209 | 物业管理费 | ||||||
30211 | 差旅费 | 3 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||
30214 | 租赁费 | ||||||
30215 | 会议费 | ||||||
30216 | 培训费 | ||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||
30226 | 劳务费 | ||||||
30227 | 委托业务费 | ||||||
30228 | 工会经费 | ||||||
30229 | 福利费 | 50 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.96 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.5 | |||||
30301 | 离休费 | ||||||
30302 | 退休费 | 34.61 | |||||
30305 | 生活补助 | ||||||
30307 | 医疗费 | 2.09 | |||||
30311 | 住房公积金 | 107.29 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.51 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |